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跨境电商ERP:亚马逊日本税制修改生效(自 2019 年 10 月 1 日起生效)后的消费税处理方法
时间:2020-10-09 21:06

2019 年 10 月 1 日,日本税制将发生以下三方面的变化: (1) 消费税税率从 8% 提高到 10%;(2) 引入优惠税率;以及 (3) 引入基于发票的税费计算方法,要求在发票和类似文件中显示每个税费分类的总额。亚马逊将如下所述应对这些税制修改。
应对消费税税率提高

价格更新

2019 年 10 月 1 日(日本时间)消费税税率提高后,Amazon.co.jp 将继续如同目前一样显示包含消费税的价格。亚马逊将向企业买家同时显示不含税和含税的商品价格。请务必更新商品的销售价格以反映新的税率(标准税率: 10%,优惠税率: 8%)。亚马逊不会自动更新价格。请注意,如果您设置“卖家允许的最高商品价格”,则含 10% 税额的更新后价格可能达到最高商品价格,从而导致您的商品变成非在售状态。您可以通过卖家平台的“管理库存”或“商品价格和数量”文件为商品删除“卖家允许的最高商品价格”
何时应用新税率

对于卖家自配送销售,新税率(标准税率: 10%,优惠税率: 8%)将应用到 2019 年 10 月 1 日当天或之后从“等待中”更改为“未发货”的订单。有关“等待中”订单的更多信息,请访问我们的帮助页面。对于亚马逊物流销售,新的税率将适用于 2019 年 10 月 1 日当天或之后在亚马逊运营中心开始进行配送预处理的订单。请仔细了解商品价格更改的时间,尤其是在以下情况下。此外,请检查订单或结算报告中的税费金额,了解适用于订单的实际税率。

计划于 2019 年 10 月 1 日当天或之后销售的商品的预订

预订商品的订单从“等待中”变为“未发货”的时间等于开始销售的时间减去卖家的配送准备时间。
在消费税税率提高之前使用便利店付款所下的订单

下单后,买家需要多达六天的时间才能完成付款。在这六天里,订单将保持“等待中”状态。请参阅我们的有关便利店付款的帮助页面。停用便利店付款
在税率提高之前(9 月 29 日至 30 日)所下的订单

对于卖家自配送销售,在买家收到订单商品和订单从“等待中”更改为“未发货”之间可能有时间滞差。对于亚马逊物流销售,买家付款后,配送预处理工作最长需要 48 小时。
对费用的影响

根据税费增加规定,自 2019 年 10 月 1 日起,将对所有费用应用 10% 的税率。我们将在 7 月初在此页面更新详细信息。

应对优惠税率的引入

其商品有资格享受优惠税率的卖家可以通过设置相应的“商品税务代码”进行指定。“商品税务代码”可以在卖家平台的“管理库存”中设置,也可以通过上传数据文件(如自定义模板、库存加载工具文件等)或 API 进行设置。目前,任何没有“商品税务代码”的商品都将被视为应纳税商品,将自动应用针对标准税率的“商品税务代码”。有关设置商品税务代码的信息,请参阅我们的帮助页面。
注意: 亚马逊无法确定发布的商品是否有资格享受优惠税率。有关商品税务分类的信息,请联系国家税务机构。

关于消费税优惠税率系统(国家税务机构)[用于参考的外部链接;日语版]

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

优惠消费税税率电话咨询中心(优惠税率呼叫中心)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm
应对基于发票的方法(要求在发票和其他文件中显示每个税费分类的总金额)的引入

根据在发票和其他文件中显示每个税费分类的总金额的新要求,亚马逊向买家开具的发票将注明所购的每件商品的税率和税额,以及按照每种税率支付的总金额。因此,亚马逊会开始将所有卖家为所有商品支付的税额加在一起,包括在日本没有纳税义务的卖家(目前将“消费税设置”设置为“否”1 的卖家)。

1您可以在这里查看消费税设置

因此,对于目前为“消费税设置”选择“否”的卖家,与结算、订单和 API 相关的报告将发生变化。 到目前为止,与结算和订单相关的报告和 API 输出仅显示含税价格。在税制更改后,它们将分别显示税前价格和税额。对于使用私有系统或通过开发者包连接到我们系统的卖家,可能需要进行系统更新。请根据需要采取措施。您可以在此处您可以在此处确认是否有必要采取措施并查看系统更新指南。您可以在这里查看常见问题。
注意: 结算相关报告适用于所有卖家。订单相关报告和 API 是仅供专业卖家使用的功能。

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